Provvedimenti dirigenti amministrativi
|2018|2019|2020|2021|2022|2023|
Anno 2024
| Numero | Oggetto | Data | |
| Incarico a tempo pieno e determinato periodo 01/01/2024-31/03/2024 dipendente con qualifica in “Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” – bibliotecario, mediante attingimento da graduatoria del Comune di Sassari e attribuzione di Posizione Organizzativa dell’area dei servizi tecnici bibliotecari e dell’area di cooperazione | – | ||
| Proroga incarico Responsabile dei servizi amministrativo e finanziario periodo 01/01/2024-31/03/2024, ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 e attribuzione della posizione organizzativa dell’area dei servizi amministrativo-finanziari | 16.01.2024 | – | |
| Impegno e liquidazione polizze assicurative edifici e R.C. Ditta Assicurazioni & Finanza Snc Gruppo Sara | 17.01.2024 | 3.721,00 | |
| Affidamento incarico professionale Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Ditta Studio Associato Progetto Sicurezza | 18.01.2024 | 4.844,62 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 18.01.2024 | 26.002,66 | |
| Impegno di spesa noleggio fotocopiatore (periodo 01/01/2024-31/12/2024) Ditta A.T.O. di Mascia Flaviana & C. Snc | 24.01.2024 | 2.415,60 | |
| Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa (Periodo 01/01/2024-30/06/2024) | 24.01.2024 | 264,11 | |
| Affidamento diretto in proroga dei servizi di assistenza tecnica audio e video presso le strutture del Consorzio Ditta Mousikè Snc (Periodo 01/01/2024-31/12/2024) | 01.02.2024 | – | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 08.02.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa e liquidazione spese di missione del Commissario liquidatore per svolgimento di incarico istituzionale | 12.02.2024 | 220,00 | |
| Impegno di spesa acquisto n. 3 confezioni di cartucce etichette per mini stampante Dymo D1 40910 Ditta Spenacomputer Srl | 13.02.2024 | 54,00 | |
| Impegno di spesa intervento urgente di sostituzione dispositivi di illuminazione della sala lettura della sede centrale della biblioteca Satta Ditta GElettra Srl | 21.02.2024 | 427,00 | |
| Impegno di spesa pagamento bollo veicolo Fiat Ducato in dotazione al Consorzio Automobile Club Nuoro | 27.02.2024 | 71,58 | |
| Impegno di spesa iscrizione annuale 2024 al servizio online NILDE (Network Inter-Library Document Exchange) CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche | 29.02.2024 | 305,00 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 07.03.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta AGSM AIM Energia Spa (Periodo 01/05/2024-31/12/2024) | 11.03.2024 | 20.000,00 | |
| Impegno di spesa fornitura servizio di “Assistenza e service management”, supporto gestione buste paga e altri adempimenti connessi Ditta Ollsys Computer Srl (Periodo 01/01/2024-31/12/2024) | 11.03.2024 | 24.199,92 | |
| Impegno di spesa affidamento servizi postali Pick Up Mail e Posta Easy Basic per ritiro a domicilio, affrancatura e spedizione pacchi Ditta Poste Italiane Spa | 11.03.2024 | 1.000,00 | |
| Impegno di spesa rinnovo dominio web www.bibliotecasatta.it periodo 14/04/2024-14/04/2025 Ditta ARUBA Spa | 14.03.2024 | 99,41 | |
| Proroga tecnica del contratto per i serv. bibliotecari del centro sistema e sistema bibliotecario urbano del Consorzio Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari (Periodo 01/04/2024-30/06/2024) | 25.03.2024 | 78.007,86 | |
| Incarico a tempo pieno e determinato periodo 01/04/2024-30/06/2024 dipendente con qualifica in “Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” – bibliotecario, mediante attingimento da graduatoria del Comune di Sassari e attribuzione di Posizione Organizzativa dell’area dei servizi tecnici bibliotecari e dell’area di cooperazione | 29.03.2024 | – | |
| Proroga incarico Responsabile dei servizi amministrativo e finanziario periodo 01/04/2024-30/06/2024, ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 e attribuzione della posizione organizzativa dell’area dei servizi amministrativo-finanziari | 29.03.2024 | – | |
| Impegno di spesa fornitura servizio idrico integrato Ditta Abbanoa Spa | 08.04.2024 | 2.500,00 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 08.04.2024 | 26.002,62 | |
| Parificazione conto del Tesoriere anno 2023 | 11.04.2024 | – | |
| Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Telecom Spa | 12.04.2024 | 15.000,00 | |
| Impegno di spesa acquisto credito prepagato sulla piattaforma digitale Media Library on Line del Sistema territoriale Ditta Horizons Unlimited h.u. Spa | 16.04.2024 | 3.000,00 | |
| Impegno di spesa acquisto licenza annuale antivirus, licenza software Modello 770/24 e rinnovo PEC Ditta Ollsys Computer Srl | 17.04.2024 | 985,15 | |
| Impegno di spesa revisione e manutenzione periodica dispositivi antincendio Ditta Aurora Antincendio Srls | 03.05.2024 | 417,24 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 07.05.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa interventi programmati e urgenti di manutenzione ordinaria della struttura e operazioni periodiche di manutenzione delle aree pertinenziali verdi delle sedi della Biblioteca Satta Ditta Sarda Multiservice (Periodo maggio-ottobre 2024) | 09.05.2024 | 5.124,00 | |
| Revisione delle collezioni correnti – Scarto di materiale bibliografico non utilizzabile | 24.05.2024 | – | |
| Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza dell’area amministrativo-finanziaria, ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione | 30.05.2024 | – | |
| Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza dell’area tecnico bibliotecaria e della cooperazione, ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione | 30.05.2024 | – | |
| Impegno di spesa abbonamento quotidiano regionale La Nuova Sardegna. Annualità 2024 | 04.06.2024 | 984,99 | |
| Impegno di spesa abbonamento quotidiano regionale L’Unione Sarda. Annualità 2024 | 04.06.2024 | 859,20 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 12.06.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa riparazione e manutenzione rasaerba Honda GCV 135 Ditta Soddu Tonino Srl | 13.06.2024 | 38,50 | |
| Impegno di spesa fornitura piattaforma digitale Media Library On Line per le biblioteche del Consorzio Ditta Horizons Unlimited h.u. Spa (Periodo 01/07/2024 – 30/06/2025) | 13.06.2024 | 12.570,48 | |
| Proroga incarico Responsabile dei servizi amministrativo e finanziario periodo 01/07/2024-31/12/2024, ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 e attribuzione della posizione organizzativa dell’area dei servizi amministrativo-finanziari | 25.06.2024 | – | |
| Incarico a tempo pieno e determinato periodo 01/07/2024-31/12/2024 dipendente con qualifica in “Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” – bibliotecario, mediante attingimento da graduatoria del Comune di Sassari e attribuzione di Posizione Organizzativa dell’area dei servizi tecnici bibliotecari e dell’area di cooperazione | 25.06.2024 | – | |
| Impegno di spesa abbonamento Liber Database e rivista LiBeR Ditta Fondazione Accademia dei Perseveranti | 27.06.2024 | 182,30 | |
| Proroga tecnica del contratto per i serv. bibliotecari del centro sistema e sistema bibliotecario urbano del Consorzio Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari (Periodo 01/07/2024-30/09/2024) | 01.07.2024 | 78.007,86 | |
| Affidamento diretto in proroga del servizio pulizia locali e servizi di vigilanza non armata nelle sedi del Consorzio Ditta Sarda Multiservice (Periodo 01/07/2024–31/12/2024) | 01.07.2024 | 38.796,00 | |
| Definizione impegno di spesa e contestuale liquidazione compenso a favore del Commissario liquidatore dott.ssa Claudia Camarda (Periodo 05/01/2024 – 05/07/2024) | 03.07.2024 | 57.098,88 | |
| Impegno di spesa conferimento incarico per l’acquisizione di un parere legale Studio legale Avvocato Antonello Rossi | 08.07.2024 | 13.132,08 | |
| Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa (Periodo 01/07/2024-31/12/2024) | 08.07.2024 | 264,11 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 08.07.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa connessione alla rete elettrica impianto di produzione fotovoltaico posto in viale della Repubblica, 158 (ex biblioteca Monte Gurtei) | 12.07.2024 | 122,00 | |
| Impegno di spesa interventi di manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione sede centrale e sezione Sardegna del Consorzio Ditta GElettra Srl | 12.07.2024 | 1.089,46 | |
| Programma delle giornate di chiusura al pubblico dei servizi del Consorzio nel periodo 12/17 agosto 2024 | 23.07.2024 | – | |
| Impegno di spesa riparazione e manutenzione rasaerba Honda GCV 135 Ditta Soddu Tonino Srl | 23.07.2024 | 35,00 | |
| Impegno di spesa per compensi a favore del Collegio dei Revisori dei Conti (Periodo 01/04/2024 – 31/12/2024) | 01.08.2024 | 42.931,43 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 08.08.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa organizzazione e gestione Rassegna cinematografica “Terra e Libertà” Ditta Mousikè Snc | 22.08.2024 | 5.978,00 | |
| Definizione impegno di spesa e contestuale liquidazione compenso a favore del Commissario liquidatore dott.ssa Claudia Camarda – periodo prorogatio | 23.08.2024 | 14.274,72 | |
| Impegno di spesa riparazione rasaerba mod. Honda GCV 135 Ditta Muggittu Peppino | 02.09.2024 | 36,50 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 09.09.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa pagamento bollo autovettura Dacia Lodgy 2024 A.C.I. Automobile Club Italia | 10.09.2024 | 206,62 | |
| Impegno di spesa T.A.R.I.P. (Tassa sui rifiuti tributo puntuale) Comune di Nuoro | 20.09.2024 | 3.875,00 | |
| Impegno di spesa servizio tesoreria Ditta Banco di Sardegna Spa | 24.09.2024 | 2.000,00 | |
| Proroga tecnica del contratto per i serv. bibliotecari del centro sistema e sistema bibliotecario urbano del Consorzio Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari (Periodo 01/10/2024-31/12/2024) | 01.10.2024 | 78.007,86 | |
| Impegno di spesa componente esterno Nucleo di Valutazione Dr.ssa Antonella Porcu anno 2024 | 03.10.2024 | 2.500,00 | |
| Impegno di spesa fornitura buoni pasto elettronici Ditta Day Ristoservice Spa | 03.10.2024 | 3.500,00 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 11.10.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa fornitura di energia elettrica per i locali del Consorzio (Periodo 01/01/2024- 30/04/2024) Ditta Hera Comm Spa | 17.10.2024 | 8.000,00 | |
| Impegno di spesa adesione piattaforma Hosting WordPress Ditta ARUBA Spa (Periodo novembre 2024/novembre 2025) | 23.10.2024 | 197,63 | |
| Impegno di spesa Responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO) Dott. Roberto Sau (periodo 15/06/2024- 31/12/2024) | 28.10.2024 | 2.233,31 | |
| Impegno di spesa per adesione all’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) anno 2024 | 28.10.2024 | 130,00 | |
| Impegno di spesa interventi di manutenzione ordinaria e revisione obbligatoria autoveicolo Dacia Lodgy di proprietà del Consorzio Ditta Centro Revisioni A.GEG Srl | 28.10.2024 | 284,82 | |
| Impegno di spesa canone di abbonamento Società S.I.A.E. anno 2024 | 31.10.2024 | 393,22 | |
| Attribuzione mansioni superiori a n. 4 dipendenti del Consorzio con relativo incarico di adozione di impegno di spesa (Periodo 01/11/2024 – 31/12/2024) | 31.10.2024 | – | |
| Impegno di spesa intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione Kyocera TASKAlfa 4501I Ditta A.T.O. di Mascia F. e C. Snc | 31.10.2024 | 165,92 | |
| Impegno di spesa interventi programmati e urgenti di manutenzione ordinaria della struttura e operazioni periodiche di manutenzione delle aree pertinenziali verdi delle sedi della Biblioteca Satta Ditta Sarda Multiservice (Periodo novembre 2024-aprile 2025) | 05.11.2024 | 5.124,00 | |
| Impegno di spesa revisione e manutenzione periodica dispositivi antincendio Ditta Aurora Antincendio Srls | 05.11.2024 | 489,83 | |
| Impegno di spesa “Servizio di supporto alla costituzione del fondo annuale e Assistenza alla contrattazione decentrata integrativa” Ditta Dasein Srl | 07.11.2024 | 1830,00 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 07.11.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa servizio di smaltimento rifiuti speciali, toner e cartucce esausti (Periodo 01/05/2024-30/04/2025) Ditta Eco-3R Srl | 13.11.2024 | 244,00 | |
| Determina a contrarre affidamento fornitura acquisto libri, ai sensi dell’art. 50 del Dlgs.36/2023, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/18 del 23/10/2024 | 20.11.2024 | 15.209,60 | |
| Impegno di spesa e liquidazione spese di missione Commissaria liquidatrice per svolgimento di incarico istituzionale | 21.11.2024 | 195,92 | |
| Impegno di spesa fornitura bandiere istituzionali e installazione asta portabandiera da esterni Ditta Photoservice di Roberto Moro | 26.11.2024 | 1220,00 | |
| Affidamento in proroga tecnica dei servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario urbano del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta. Aumento di impegno di spesa | 28.11.2024 | 19.856,07 |