Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno 2025
| Numero | Oggetto | Data | |
| Determ. n. 1 | Impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative incendio, furto e RC verso terzi edifici sede centrale e sezione Sardegna (Periodo 19/01/2025-18/01/2026) Assicurazioni & Finanza Snc gruppo Sara | 09.01.2025 | 3.721,00 |
| Determ. n. 2 | Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 10.01.2025 | 26.002,72 |
| Determ. n. 3 | Impegno di spesa intervento indifferibile manutenzione autoclave e sostituzione della cisterna di riserva idrica nella sede centrale della biblioteca Satta Ditta G Elettra Srl | 23.01.2025 | 2.206,98 |
| Determ. n. 4 Allegato |
Fondo per produttività collettiva per l’anno 2024. Liquidazione delle competenze ai dipendenti del Consorzio | 23.01.2025 | 12.533,09 |
| Determ. n. 5 | Impegno di spesa fornitura combustibile per riscaldamento Ditta Testoni Srl | 28.01.2025 | 3.406,47 |
| Determ. n. 6 | Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 10.02.2025 | 27.657,29 |
| Determ. n. 7 | Impegno di spesa fornitura toner per dispositivi multifunzione Ditta Oligamma Srl | 10.02.2025 | 910,00 |
| Determ. n. 8 | Impegno di spesa servizio di manutenzione annuale montacarichi Ditta Kone Spa | 12.02.2025 | 528,22 |
| Determ. n. 9 | Impegno di spesa rinnovo dominio web www.bibliotecasatta.it periodo 14/04/2025-14/04/2026 Ditta ARUBA Spa | 06.03.2025 | 105,51 |
| Determ. n. 10 | Impegno di spesa fornitura combustibile per riscaldamento Ditta Testoni Srl | 13.03.2025 | 3.476,82 |
| Determ. n. 11 | Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 24.03.2025 | 27.656,35 |
| Determ. n. 12 | Proroga incarico Responsabile dei servizi amministrativo e finanziario periodo 01/04/2025-30/06/2025, ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 e attribuzione della posizione organizzativa dell’area dei servizi amministrativo-finanziari | 26.03.2025 | – |
| Determ. n. 13 | Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta AGSM AIM Energia Spa (Periodo 01/01/2025-30/04/2025) | 26.03.2025 | 13.000,00 |
| Determ. n. 14 | Impegno di spesa adeguamenti annuali in materia di accessibilità digitale ai sensi della L. n. 4/2004 e del D.L. n. 179/2012 Ditta OKACCEDO Srl | 26.03.2025 | 3.050,00 |
| Determ. n. 15 | Proroga tecnica del contratto per i serv. bibliotecari del centro sistema e sistema bibliotecario urbano del Consorzio Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari (Periodo 01/04/2025-30/06/2025) | 31.03.2025 | 82.971,00 |
| Determ. n. 16 | Affidamento incarico professionale Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Ditta Studio Associato Progetto Sicurezza (Periodo 01/01/2025-31/12/2025) | 08.04.2025 | 4.844,62 |
| Determ. n. 17 | |||
| Determ. n. 18 | Impegno di spesa componente esterno Nucleo di Valutazione Dr.ssa Antonella Porcu (Anno 2025) | 08.04.2025 | 2.500,00 |
| Determ. n. 19 | Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta A2A Energia Spa (Periodo 01/05/2025-31/12/2025) | 08.04.2025 | 20.000,00 |
| Determ. n. 20 | Impegno di spesa pagamento bollo veicolo Fiat Ducato in dotazione al Consorzio Automobile Club Nuoro (Periodo febbraio 2025/febbraio 2026) | 09.04.2025 | 72,50 |
| Determ. n. 21 | Impegno di spesa fornitura cancelleria speciale e materiale vario ditta Tirrenia Srl | 09.04.2025 | 2.134,09 |
| Determ. n. 22 Allegati |
Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024 | 09.04.2025 | – |
| Determ. n. 23 | Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 10.04.2025 | 27.656,36 |
| Determ. n. 24 Allegato |
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza dell’area tecnico bibliotecaria e della cooperazione, ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione | 17.04.2025 | – |
| Determ. n. 25 Allegato |
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza dell’Area amministrativo / finanziaria /personale | 17.04.2025 | – |
| Determ. n. 26 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di missione del 11/04/2025 dipendente del Consorzio matr. n. 27 | 22.04.2025 | 107,49 |
| Determ. n. 27 | Impegno di spesa intervento urgente su ceppaie di edera all’interno del giardino della Sezione Sardegna per danni al muro perimetrale Ditta Coop. Soc. Su Connottu | 22.04.2025 | 902,80 |
| Determ. n. 28 | Impegno di spesa fornitura buoni pasto elettronici anno 2025 Ditta Day Ristoservice Spa Società Benefit | 22.04.2025 | 3.500,00 |