| Numero |
Oggetto |
Data |
Importo |
| Determ. n. 1 |
Liquidazione fatture Ditta Testoni Srl |
12.02.2019 |
4.203,91 |
| Determ. n. 2 |
Liquidazione competenze anno 2018 Collegio dei Revisori |
12.02.2019 |
17.128,80 |
| Determ. n. 3 |
Mobilità esterna volontaria. Nomina commissione esaminatrice |
18.02.2019 |
– |
| Determ. n. 4 |
Impegno di spesa affidamento fornitura combustibile per riscaldamento Ditta Testoni Srl |
19.02.2019 |
5.124,00 |
| Determ. n. 5 |
Liquidazione fatture Ditta Internet Bookshop Italia |
01.03.2019 |
2.337,02 |
| Determ. n. 6 |
Liquidazione fatture Ditta Libreria Novecento Srl |
01.03.2019 |
892,40 |
| Determ. n. 7 |
Mobilità esterna volontaria. Approvazione conclusione procedura |
20.03.2019 |
– |
| Determ. n. 8 |
Bando assegnazione n. 3 borse di studio. Revoca in autotutela |
25.03.2019 |
– |
| Determ. n. 9 |
Affidamento temporaneo di mansioni superiori |
26.03.2019 |
– |
| Determ. n. 10 |
Impegno e liquidazione cartella esattoriale Agenzia delle Entrate |
29.03.2019 |
1.011,04 |
| Determ. n. 11 |
Impegno di spesa abbonamento quotidiani regionali |
29.03.2019 |
1.566,99 |
| Determ. n. 12 |
Impegno di spesa abbonamento Liber Database Ditta Idest Srl |
29.03.2019 |
182,30 |
| Determ. n. 13 |
Impegno di spesa fornitura cartuccia inchiostro affrancatrice Ditta New System |
29.03.2019 |
225,70 |
| Determ. n. 14 |
Impegno e liquidazione polizze assicurative edifici e R.C. Ditta Uninsieme Srl |
29.03.2019 |
5.696,29 |
| Determ. n. 15 |
Impegno di spesa per incarico dirigenziale (periodo 23.01.2019/30.04.2019) |
29.03.2019 |
6.889,87 |
| Determ. n. 16 |
Impegno di spesa per compenso funzioni di Commissario Regionale (periodo 01.01.2019/30.06.2019) |
29.03.2019 |
37.107,00 |
| Determ. n. 17 |
Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa |
17.04.2019 |
230,95 |
| Determ. n. 18 |
Affidamento servizio di guardiania Ditta Over Service Srl (01.01.2019/30.06.2019 + saldo 2018) |
17.04.2019 |
11.633,30 |
| Determ. n. 19 |
Impegno di spesa manutenzione semestrale estintori Ditta Cattari Maria Luisa |
17.04.2019 |
286,70 |
| Determ. n. 20 |
Impegno di spesa polizza assicurativa autoveicoli Ditta Unipol Assicurazioni |
17.04.2019 |
656,69 |
| Determ. n. 21 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Enel Spa |
17.04.2019 |
24.000,00 |
| Determ. n. 22 |
Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Telecom Spa |
17.04.2019 |
14.000,00 |
| Determ. n. 23 |
Rettifica Determina Dirigenziale n. 16 del 29.03.2019 |
17.04.2019 |
– |
| Determ. n. 24 |
Attribuzione Indennità di Vacanza Contrattuale personale dipendente |
17.04.2019 |
– |
| Determ. n. 25 |
Impegno di spesa intervento tecnico Ditta Ollsys Computer |
19.04.2019 |
183,00 |
| Determ. n. 26 |
Impegno di spesa valori bollati e affrancatrice Ditta Poste Italiane Spa |
19.04.2019 |
1.000,00 |
| Determ. n. 27 |
Approvazione bando di selezione per l’assegnazione di tre borse di studio |
19.04.2019 |
|
| Determ. n. 28 |
Affidamento servizio di guardiania. Rettifica D.D. n. 18 del 17.04.2019 |
29.04.2019 |
3.191,52 |
| Determ. n. 29 |
Affidamento servizi bibliotecari del Centro sistema e del Sistema bibliotecario – Approvazione proposta di aggiudicazione |
29.04.2019 |
– |
| Determ. n. 30 |
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Eco Sprint Srl (01.01.2019/30.06.2019) |
29.05.2019 |
20.261,76 |
| Determ. n. 31 |
Bando di selezione per l’assegnazione di tre borse di studio. Approvazione elenco candidati ammessi ed esclusi |
30.05.2019 |
– |
| Determ. n. 32 |
Impegno di spesa serata finale Poetry Slam Associazione Culturale L.I.P.S. |
06.06.2019 |
2.000,00 |
| Determ. n. 33 |
Impegno di spesa serata finale Poetry Slam ditte diverse |
06.06.2019 |
1.252,00 |
| Determ. n. 34 |
Affidamento Notaio Dott.ssa Cristina Puligheddu serv. assistenza per la trasformazione del Consorzio in fondazione di partecipazione |
28.06.2019 |
12.200,00 |
| Determ. n. 35 |
Liquidazione fattura Ditta Kone Spa |
28.06.2019 |
230,95 |
| Determ. n. 36 |
Bando assegnazione n. 3 borse di studio. Nomina commissione giudicatrice |
02.07.2019 |
– |
| Determ. n. 37 |
Impegno di spesa acquisto periodici in abbonamento |
04.07.2019 |
7.000,00 |
| Determ. n. 38 |
Liquidazione fattura Ditta Ollsys Computer Srl |
04.07.2019 |
9.760,00 |
| Determ. n. 39 |
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Eco Sprint Srl (01.07.2019/30.09.2019) |
04.07.2019 |
10.138,88 |
| Determ. n. 40 |
Affidamento servizio di guardiania Ditta Sarda Multiservice (01.07.2019/31.08.2019) |
04.07.2019 |
3.191,52 |
| Determ. n. 41 |
Affidamento servizio elaborazione economico patrimoniale Ditta Ollsys Computer Srl |
18.07.2019 |
3.050,00 |
| Determ. n. 42 |
Affidamento servizi bibliotecari Centro sistema e Sistema bibliotecario – Aggiudicazione Ditta Cooperativa per i serv. bibliotecari Nuoro |
31.07.2019 |
– |
| Determ. n. 43 |
Impegno di spesa serv. assist. tecnica software e rete Ditta Ollsys Computer Srl |
31.07.2019 |
18.124,32 |
| Determ. n. 44 |
Impegno di spesa per incarico dirigenziale (periodo 01.05.2019/31.07.2019) |
31.07.2019 |
8.661,41 |
| Determ. n. 45 |
Liquidazione fatture Ditta Sarda Multiservice |
11.09.2019 |
2.785,94 |
| Determ. n. 46 |
Liquidazione fatture Ditta Sarda Multiservice |
11.09.2019 |
2.832,47 |
| Determ. n. 47 |
Impegno di spesa acquisto buoni pasto Ditta Repas Lunch Coupon Srl |
11.09.2019 |
7.779,20 |
| Determ. n. 48 |
Impegno di spesa acquisto materiale igienico sanitario Ditta Golmar Italia S.p.a. |
23.10.2019 |
950,00 |
| Determ. n. 49 |
Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa |
04.11.2019 |
230,95 |
| Determ. n. 50 |
Liquidazione fatture Ditta Abbanoa Spa |
04.11.2019 |
959,93 |
| Determ. n. 51 |
Affidamento servizio di guardiania Ditta Sarda Multiservice (01.09.2019/31.12.2019) |
04.11.2019 |
6.383,04 |
| Determ. n. 52 |
Liquidazione fattura Ditta Cattari Maria Luisa |
04.11.2019 |
286,70 |
| Determ. n. 53 |
Liquidazione canone speciale Ditta Rai Spa |
04.11.2019 |
204,00 |
| Determ. n. 54 |
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Eco Sprint Srl (01.10.2019/31.12.2019) |
04.11.2019 |
12.850,38 |
| Determ. n. 55 |
Liquidazione fatture Ditta Internet Bookshop Italia |
06.11.2019 |
1.575,95 |
| Determ. n. 56 |
Liquidazione fattura Ditta Libreria Novecento Srl |
06.11.2019 |
389,26 |
| Determ. n. 57 |
Liquidazione fattura Ditta Elcom Srl |
06.11.2019 |
439,20 |
| Determ. n. 58 |
Liquidazione fattura Ditta Centroutensili Fratelli Pintus |
06.11.2019 |
201,45 |
| Determ. n. 59 |
Liquidazione fattura Ditta Libreria Novecento Srl |
07.11.2019 |
1787,85 |
| Determ. n. 60 |
Bando di selezione per l’assegnazione di tre borse di studio. Approvaz. verbali e proclamazione vincitori |
08.11.2019 |
– |
| Determ. n. 61 |
Collocamento a riposo della dipendente Matr. n. 19 |
08.11.2019 |
– |
| Determ. n. 62 |
Collocamento a riposo della dipendente Matr. n. 21 |
08.11.2019 |
– |
| Determ. n. 63 |
Impegno di spesa Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari. Affidamento servizi bibliotecari |
25.11.2019 |
310.123,20 |
| Determ. n. 64 |
Liquidazione fatture Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
25.11.2019 |
51.687,20 |
| Determ. n. 65 |
Impegno di spesa pagamento bolli auto 2019 Agenzia delle Entrate |
02.12.2019 |
300,00 |
| Determ. n. 66 |
Impegno di spesa gestione servizi postali Ditta Banco Posta Spa |
04.12.2019 |
1.000,00 |
| Determ. n. 67 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
05.12.2019 |
23.843,60 |
| Determ. n. 68 |
Rimborso tariffa auditorium Partito dei Rossomori |
12.12.2019 |
900,00 |
| Determ. n. 69 |
Impegno di spesa polizza assicurativa autoveicoli Ditta Unipol Assicurazioni |
13.12.2019 |
264,00 |
| Determ. n. 70 |
Impegno di spesa fornitura servizio idrico integrato Ditta Abbanoa Spa |
13.12.2019 |
2.000,00 |
| Determ. n. 71 |
Impegno di spesa servizio tesoreria |
13.12.2019 |
3.000,00 |
| Determ. n. 72 |
Impegno di spesa affidamento fornitura combustibile per riscaldamento Ditta Testoni Srl |
17.12.2019 |
13.876,00 |
| Determ. n. 73 |
Liquidazione procedimento n. 213/2019 R.G. C.A./Consorzio |
17.12.2019 |
17.191,12 |
| Determ. n. 74 |
Impegno di spesa Collegio dei Revisori anno 2019 |
19.12.2019 |
19.983,60 |
| Determ. n. 75 |
Impegno di spesa interventi su automezzi Ditta Pichereddu Salvatore |
19.12.2019 |
170,00 |
| Determ. n. 76 |
Costituzione Fondo Risorse decentrate anno 2019 |
24.12.2019 |
67.934,89 |
| Determ. n. 77 |
Impegno di spesa servizio assist. tecnica software gestione presenze Ditta Ollsys Computer Srl |
31.12.2019 |
1.140,70 |
| Determ. n. 78 |
Liquidazione spese legali procedimento n. 213/2019 R.G. C.A./Consorzio |
31.12.2019 |
6.420,13 |
| Determ. n. 79 |
Impegno di spesa fitto locale Via P. Mastino Ditta Giraldi |
31.12.2019 |
9.522,24 |
| Determ. n. 80 |
Impegno di spesa manutenzione semestrale estintori Ditta Cattari Maria Luisa |
31.12.2019 |
311,10 |
| Determ. n. 81 |
Liquidazione fattura Ditta Cattari Maria Luisa |
31.12.2019 |
311,10 |
| Determ. n. 82 |
Pagamento ferie non godute dipendente M.N. |
31.12.2019 |
1.844,70 |
| Determ. n. 83 |
Impegno di spesa fornitura collezione digitale La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda Ditta Microsystem Srl |
31.12.2019 |
12.200,00 |
| Determ. n. 84 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
31.12.2019 |
23.843,60 |
| Determ. n. 85 |
Impegno di spesa fornitura materiale documentario Ditta Libreria Novecento Srl |
31.12.2019 |
15.000,00 |
| Determ. n. 86 |
Impegno di spesa fornitura materiale documentario Ditta Libreria Mieleamaro |
31.12.2019 |
15.000,00 |
| Determ. n. 87 |
Impegno di spesa fornitura piattaforma digitale Media Library On Line Ditta Horizons Unlimited Srl |
31.12.2019 |
6.280,00 |
| Determ. n. 88 |
Impegno di spesa fornitura software Dichiaraz. redditi 770 Ditta Ollsys Computer Srl |
31.12.2019 |
244,00 |
| Determ. n. 89 |
Impegno di spesa fornitura materiali consumabili Ditta Ollsys Computer Srl |
31.12.2019 |
740,54 |
| Determ. n. 90 |
Impegno di spesa fornitura licenza antivirus Ditta Ollsys Computer Srl |
31.12.2019 |
779,27 |
| Determ. n. 91 |
Impegno di spesa incarico dirigenziale periodo 19.12.2019/09.02.2020 |
31.12.2019 |
4.429,88 |
| Determ. n. 92 |
Impegno di spesa fornitura scheda SIM e piano telefonico Ditta Wind Telecomunicazioni Spa |
31.12.2019 |
429,68 |
| Determ. n. 93 |
Impegno di spesa tasse e tributi Comune di Nuoro |
31.12.2019 |
4.965.00 |
| Determ. n. 94 |
Impegno di spesa smaltimento rifiuti speciali Ditta Eco 3R |
31.12.2019 |
244,00 |
| Determ. n. 95 |
Impegno di spesa fornitura materiale documentario Ditta Internet Bookshop Italia |
31.12.2019 |
425,39 |
| Determ. n. 96 |
Impegno di spesa progetto borse di studio a favore di 3 laureati |
31.12.2019 |
600,00 |
