| Numero |
Oggetto |
Data |
Importo |
| Determ. n. 1 |
Impegno di spesa per compenso funzioni di Commissario Regionale (periodo 01.01.2021/30.06.2021) |
14.01.2021 |
24.738,00 |
| Determ. n. 2 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
14.01.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 3 |
Impegno di spesa polizza assicurativa autoveicoli Ditta Unipol Assicurazioni |
14.01.2021 |
252,00 |
| Determ. n. 4 |
Impegno e liquidazione polizze assicurative edifici e R.C. Ditta Assicurazioni & Finanza Snc Gruppo Sara |
14.01.2021 |
3.721,00 |
| Determ. n. 5 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
22.01.2021 |
2.177,57 |
| Determ. n. 6 |
Affidamento diretto incarico professionale “Supporto alla gestione degli affidamenti” Dott.ssa Emanuela Zara |
28.01.2021 |
6.660,00 |
| Determ. n. 7 |
Ricognizione eccedenze personale ai sensi dell’art. 33 del Dlgs. 165/2001 |
29.01.2021 |
– |
| Determ. n. 8 |
Affidamento servizio di guardiania Ditta Sarda Multiservice (01.01.2021/31.03.2021) |
01.02.2021 |
4.109,08 |
| Determ. n. 9 |
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Eco Sprint Srl (01.01.2021/31.03.2021) |
01.02.2021 |
14.523,44 |
| Determ. n. 10 |
Liquidazione fattura Ditta Novecento Srl |
05.02.2021 |
1.097,00 |
| Determ. n. 11 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
08.02.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 12 |
Impegno di spesa e liquidazione missioni dirigente Dott. Pasquale Mascia |
09.02.2021 |
366,96 |
| Determ. n. 13 |
Impegno di spesa acquisto materiale igienico sanitario e DPI Ditta Golmar Italia Spa |
17.02.2021 |
1.834,94 |
| Determ. n. 14 |
Impegno di spesa lavori edili urgenti sulle strutture del Consorzio Ditta Carta Fabrizio |
18.02.2021 |
4.700,00 |
| Determ. n. 15 |
Rif. D.D. n. 14 del 18.02.2021 |
23.02.2021 |
– |
| Determ. n. 16 |
Rif. Del. n. 10 del 31.12.2019. Attribuzione progressioni orizzontali |
05.03.2021 |
– |
| Determ. n. 17 |
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di pulizia delle biblioteche del Consorzio |
09.03.2021 |
107.000,00 |
| Determ. n. 18 |
Liquidazione fattura Ditta Novecento Srl |
12.03.2021 |
656,42 |
| Determ. n. 19 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
15.03.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 20 |
Presa d’atto dimissioni volontarie per pensione anticipata |
15.03.2021 |
– |
| Determ. n. 21 |
Liquidazione fatture Ditta Mieleamaro |
16.03.2021 |
1.170,78 |
| Determ. n. 22 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Enel Spa |
18.03.2021 |
20.000,00 |
| Determ. n. 23 |
Impegno di spesa fornitura servizio idrico integrato Ditta Abbanoa Spa |
22.03.2021 |
2.500,00 |
| Determ. n. 24 |
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Eco Sprint Srl (01.04.2021/30.06.2021) |
31.03.2021 |
14.523,44 |
| Determ. n. 25 |
Affidamento servizio di guardiania Ditta Sarda Multiservice (01.04.2021/30.06.2021) |
31.03.2021 |
4.109,08 |
| Determ. n. 26 |
Impegno di spesa fornitura licenza antivirus Ditta Ollsys Computer Srl |
31.03.2021 |
474,89 |
| Determ. n. 27 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
13.04.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 28 |
Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Telecom Spa |
03.05.2021 |
15.000,00 |
| Determ. n. 29 |
Rif. D.D. n. 81/2020. Modifica e aggiornamento del contratto di servizio |
07.05.2021 |
– |
| Determ. n. 30 |
Liquidazione fatture Ditta Mieleamaro |
12.05.2021 |
1.048,27 |
| Determ. n. 31 |
Impegno di spesa e liquidazione missioni dirigente Dott. Pasquale Mascia |
13.05.2021 |
421,60 |
| Determ. n. 32 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
14.05.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 33 |
Conferma incarico di Dirigente e tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1, D.lgs. 267/2000 |
26.05.2021 |
– |
| Determ. n. 34 |
Proroga incarico al Dott. Pierpaolo Fois, ai sensi dell’art. 1 comma 557, della L. 311/2004 |
28.05.2021 |
– |
| Determ. n. 35 |
Affidamento diretto dei servizi audio e video presso le strutture del Consorzio Ditta Mousikè Sas Nuoro |
03.06.2021 |
– |
| Determ. n. 36 |
Impegno di spesa fornitura piattaforma digitale Media Library On Line per le biblioteche del Consorzio Ditta Horizons Unlimited Spa |
08.06.2021 |
11.382,00 |
Determ. n. 37
Allegato |
Impegno di spesa incarichi di docenza corso aggiornamento professionale |
10.06.2021 |
3.600,00 |
| Determ. n. 38 |
Liquidazione fatture Ditta Mieleamaro |
16.06.2021 |
1.935,36 |
| Determ. n. 39 |
Impegno di spesa fornitura cartuccia per macchina affrancatrice Neopost IJ25 |
16.06.2021 |
128,10 |
| Determ. n. 40 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
23.06.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 41 |
Impegno di spesa manutenzione semestrale estintori Ditta Cattari Maria Luisa |
23.06.2021 |
298,90 |
| Determ. n. 42 |
Impegno di spesa regolarizzazione posizioni contributive Studio Legale Mereu |
23.06.2021 |
6.303,40 |
| Determ. n. 43 |
Impegno di spesa abbonamento quotidiani regionali |
23.06.2021 |
1.708,19 |
| Determ. n. 44 |
Impegno di spesa pulizia e sfalcio erba area giardino Ditta SG Oikos Servizi Srl |
24.06.2021 |
960,00 |
| Determ. n. 45 |
Impegno di spesa serv. assist. tecnica software e rete Ditta Ollsys Computer Srl |
29.06.2021 |
18.524,48 |
| Determ. n. 46 |
Rettifica D.D. n. 42/2021 per errata imputazione capitolo di spesa |
29.06.2021 |
– |
| Determ. n. 47 |
Impegno di spesa abbonamento Liber Database Ditta Idest Srl |
29.06.2021 |
182,30 |
| Determ. n. 48 |
Impegno di spesa assistenza tecnica eventi culturali Ditta Mousikè Sas |
29.06.2021 |
5.490,00 |
| Determ. n. 49 |
Affidamento servizio di guardiania Ditta Sarda Multiservice (01.07.2021/30.09.2021) |
30.06.2021 |
4.109,08 |
| Determ. n. 50 |
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Eco Sprint Srl (01.07.2021/30.09.2021) |
30.06.2021 |
11.762,58 |
| Determ. n. 51 |
Impegno di spesa acquisto di due pannelli informativi e due strutture amovibili autoportanti segnaletiche Ditta Photoservice |
30.06.2021 |
732,00 |
| Determ. n. 52 |
Impegno di spesa Collegio dei Revisori anno 2021 |
30.06.2021 |
19.983,60 |
| Determ. n. 53 |
Impegno di spesa gestione conto economato Ditta Banco di Sardegna Spa |
01.07.2021 |
200,00 |
| Determ. n. 54 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
01.07.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 55 |
Impegno di spesa e liquidazione missioni dirigente Dott. Pasquale Mascia |
02.07.2021 |
549,12 |
| Determ. n. 56 |
Impegno di spesa pulizia e sfalcio erba area sede centrale Ditta Cooperativa Su Connottu |
12.07.2021 |
1.378,60 |
| Determ. n. 57 |
Proroga contratto per i Servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario urbano del Consorzio |
22.07.2021 |
– |
| Determ. n. 58 |
Revoca D.D. 108 del 30/12/2020 |
12.07.2021 |
– |
| Determ. n. 59 |
Revoca D.D. n. 17 del 09/03/2021 |
23.07.2021 |
– |
| Determ. n. 60 |
Chiusura al pubblico delle sedi della Biblioteca Satta a Nuoro nel periodo estivo |
28.07.2021 |
– |
| Determ. n. 61 |
Collocamento a riposo della dipendente Maria Eugenia Musina, con decorrenza 01/01/2022 |
28.07.2021 |
– |
| Determ. n. 62 |
Impegno di spesa per compenso funzioni di Commissario Regionale (periodo 01.07.2021/31.12.2021) |
30.07.2021 |
24.738,00 |
| Determ. n. 63 |
Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa |
03.08.2021 |
494,10 |
| Determ. n. 64 |
Impegno di spesa componente esterno Nucleo di Valutazione Dr.ssa Antonella Porcu (1. semestre 2021) |
03.08.2021 |
1.252,00 |
| Determ. n. 65 |
Collocamento a riposo del dipendente Salvatore Pintori, con decorrenza dal 01/02/2022 |
03.08.2021 |
– |
| Determ. n. 66 |
Rettifica D.D. n. 29 del 07/05/2021 |
03.08.2021 |
– |
| Determ. n. 67 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
09.08.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 68 |
Impegno di spesa intervento mensile pulizia e sfalcio erba area giardino Ditta SG Oikos Servizi Srl |
27.08.2021 |
1.281,00 |
| Determ. n. 69 |
Impegno di spesa fornitura e assistenza software rilevazione presenze e software Mod. 770/21 Ditta Ollsys Computer Srl |
06.09.2021 |
1.837,32 |
| Determ. n. 70 |
Proroga affidamento servizi bibliotecari. Impegno di spesa Ditta Soc. Cooperativa per i serv. bibliotecari |
13.09.2021 |
209.021,15 |
| Determ. n. 71 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
15.09.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 72 |
Impegno di spesa per interventi di assistenza tecnica hardware/software Ditta Ollsys Computer Srl |
16.09.2021 |
457,50 |
| Determ. n. 73 |
Impegno di spesa servizio di accordatura pianoforte Ditta Pinna Roberto |
28.09.2021 |
87,50 |
| Determ. n. 74 |
Impegno di spesa manifestazione musicale BiblioSattaPride Ditta SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori |
28.09.2021 |
163,11 |
| Determ. n. 75 |
Fondo produttività 2020. Liquidazione competenze dipendenti Consorzio |
28.09.2021 |
34.424,01 |
| Determ. n. 76 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Hera Comm Spa |
08.10.2021 |
13.134,98 |
| Determ. n. 77 |
Affidamento in proroga servizio pulizia locali Ditta Eco Sprint Srl (01.10.2021/31.12.2021) |
11.10.2021 |
11.762,58 |
| Determ. n. 78 |
Affidamento in proroga servizio di guardiania Ditta Sarda Multiservice (01.10.2021/31.12.2021) |
12.10.2021 |
4.654,30 |
| Determ. n. 79 |
Presa d’atto di dimissioni volontarie |
13.10.2021 |
– |
| Determ. n. 80 |
Collocamento a riposo della dipendente Antonietta Mura, con decorrenza 01.04.2022 |
13.10.2021 |
– |
| Determ. n. 81 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
20.10.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 82 |
Impegno di spesa e liquidazione missioni dirigente Dott. Pasquale Mascia |
22.10.2021 |
211,20 |
| Determ. n. 83 |
Impegno di spesa adesione piattaforma Hosting WordPress Ditta ARUBA Spa |
27.10.2021 |
157,38 |
| Determ. n. 84 |
Impegno di spesa acquisto buoni pasto elettronici Ditta Day Ristoservice Spa |
29.10.2021 |
4.282,39 |
| Determ. n. 85 |
Proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa |
29.10.2021 |
– |
| Determ. n. 86 |
Impegno di spesa pagamento bolli auto 2021 Agenzia delle Entrate |
04.11.2021 |
276,32 |
| Determ. n. 87 |
Impegno di spesa fornitura acquisto libri Ditta Libreria Mieleamaro Srl |
05.11.2021 |
3.068,29 |
| Determ. n. 88 |
Impegno di spesa fornitura acquisto libri Ditta Libreria Novecento Snc |
05.11.2021 |
3.068,29 |
| Determ. n. 89 |
Impegno di spesa fornitura acquisto libri Ditta Libreria Verbavoglio Emmepi Società Cooperativa |
05.11.2021 |
3.068,29 |
| Determ. n. 90 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
16.11.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 91 |
Impegno di spesa affidamento fornitura combustibile per riscaldamento Ditta Testoni Srl |
16.11.2021 |
13.847,93 |
| Determ. n. 92 |
Proroga incarico professionale RSPP Ditta Progetto Sicurezza Studio Associato (Periodo 01/11/2021-30/04/2022) |
17.11.2021 |
2.422,31 |
| Determ. n. 93 |
Impegno di spesa acquisto materiale di cancelleria Ditta Office Depot Italia Srl |
18.11.2021 |
2.300,00 |
| Determ. n. 94 |
Impegno di spesa canone di abbonamento S.I.A.E. consultazione in sede di materiale audiovisivo e commerciale e uso della fotocopiatrice per il pubblico |
25.11.2021 |
340,22 |
| Determ. n. 95 |
Impegno di spesa tasse e tributi Comune di Nuoro |
25.11.2021 |
3.990,00 |
| Determ. n. 96 |
Impegno di spesa servizio tesoreria Ditta Banco di Sardegna Spa |
25.11.2021 |
2.800,00 |
| Determ. n. 97 |
Costituzione Fondo Risorse decentrate anno 2021 |
26.11.2021 |
53.304,75 |
| Determ. n. 98 |
Costituzione Fondo retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente anno 2021 e adeguamento periodo Giugno/Dicembre 2020 |
26.11.2021 |
– |
| Determ. n. 99 |
Impegno di spesa Piano di formazione e aggiornamento professionale per i dipendenti del Consorzio Impegno Ditta Dasein Srl |
26.11.2021 |
600,00 |
| Determ. n. 100 |
Impegno di spesa polizza assicurativa autoveicoli Ditta Unipol Assicurazioni |
02.12.2021 |
251,00 |
| Determ. n. 101 |
Impegno di spesa smaltimento rifiuti speciali Ditta Eco 3R |
02.12.2021 |
244,00 |
| Determ. n. 102 |
Impegno di spesa per adesione all’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) anno 2021 |
02.12.2021 |
130,00 |
| Determ. n. 103 |
Impegno di spesa componente esterno Nucleo di Valutazione Dr.ssa Antonella Porcu (2. semestre 2021) |
02.12.2021 |
1.252,00 |
| Determ. n. 104 |
Impegno di spesa noleggio fotocopiatore (periodo 01/12/2021-30/11/2022) Ditta Omnia informatica Sas |
02.12.2021 |
2.415,60 |
| Determ. n. 105 |
Impegno di spesa fornitura vetri antinfortunistici Ditta Vetreria Corda snc |
10.12.2021 |
2.958,50 |
| Determ. n. 106 |
Impegno di spesa acquisto etichette autoadesive per dorso libro Ditta Tirrenia Srl |
13.12.2021 |
2.500,00 |
| Determ. n. 107 |
Impegno di spesa fornitura attrezzature informatiche Ditta Oligamma IT Srl |
14.12.2021 |
27.834,30 |
| Determ. n. 108 |
Impegno di spesa fornitura n. 2 tablet Ditta Spenacomputer Srl |
14.12.2021 |
437,99 |
| Determ. n. 109 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
14.12.2021 |
25.843,60 |
| Determ. n. 110 |
Assegnazione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 70 quinquies del C.C.N.L. del 21.05.2018. Anno 2022 |
17.12.2021 |
– |
| Determ. n. 111 |
Impegno di spesa fornitura, confezionamento e posa in opera di tendaggi per i locali della biblioteca Ditta Tessuti Settanni Snc |
27.12.2021 |
11.520,89 |
| Determ. n. 112 |
Programma annuale giornate di chiusura al pubblico anno 2022 |
28.12.2021 |
– |
| Determ. n. 113 |
Ordine di servizio fornitura facchinaggio trasporto e trasloco Ditta Mura Traslochi |
29.12.2021 |
1.952,00 |
| Determ. n. 114 |
Rif. D.D n. 76/2021. Ulteriore impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Hera Comm Spa |
29.12.2021 |
5.000,00 |
| Determ. n. 115 |
Rif. D.D. n. 28/2021. Ulteriore impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Telecom Italia Spa |
29.12.2021 |
1.500,00 |
| Determ. n. 116 |
Rif. D.D. n. 23/2021. Ulteriore impegno di spesa fornitura servizio idrico integrato Ditta Abbanoa Spa |
29.12.2021 |
1.000,00 |
| Determ. n. 117 |
Impegno di spesa fornitura materiale igienico sanitario e DPI Ditta Golmar Italia Spa |
29.12.2021 |
1.165,00 |
| Determ. n. 118 |
Impegno di spesa fornitura materiale elettrico Ditta ElettroColli Srl |
30.12.2021 |
1.098,00 |
